ПРОЕКТ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН
КАРАЧЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КАРАЧЕЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
От №
с. Карачельское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Карачельского сельсовета за 2016 год
На основании Устава Карачельского сельсовета Карачельская сельская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карачельского сельсовета за 2016 год по доходам в сумме 3 087 877,51 рублей, по расходам в сумме 3 315 049,93 рублей, (в объемах показателей, приведенных в приложениях 1-6 к настоящему решению).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Карачельского сельсовета Л.В. Новоселова
Доходы бюджета Карачельского сельсовета за 2016 г.
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Уточнен- ный план на 2016 г. (руб.) |
Исполнено за 2016 г. (руб.) |
% исполнения к назначению на 2016 г. |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
10000000000000000 |
884 000,0 |
885 844,22 |
100,2 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
10102000010000110 |
30 300,0 |
30 639,62 |
101,1 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
|
10102000010000110 |
30 300,0 |
30 639,62 |
101,1 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10300000000000000 |
473 400,0 |
473 602,22 |
100,0 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
10302230010000110 |
162 000,0 |
161 905,21 |
99,9
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
10302240010000110 |
- |
2 471,42 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
10302250010000110 |
311 400,0 |
333 205,93 |
107,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений бюджеты сельских поселений |
10302260010000110 |
- |
-23 980,34 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
10600000000000000 |
363 100,0 |
364 307,61 |
100,3 |
Налог на имущество физических лиц |
10601030100000110 |
43 600,0 |
43 758,61 |
100,4 |
Земельный налог с организаций |
10606030000000110 |
120 900,0 |
121 108,6 |
100,2 |
Земельный налог с физических лиц |
10606040000000110 |
198 600,0 |
199 440,4 |
100,4 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1110000000000000 |
17 200,0 |
17 294,77 |
100,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
11109045100000120 |
17 200,0 |
17 294,77 |
100,6 |
Итого - доходы |
10000000000000000 |
884 000,0 |
885 844,22 |
100,2 |
Безвозмездные поступления |
20000000000000000 |
2 235 296,29 |
2 202 033,29 |
94,4 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
20201001100000151 |
867 000,0 |
867 000,0 |
100,0 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета |
20201003100000151 |
43 574,0 |
43 574,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов |
2020221610000151 |
1 152 305,29 |
1 152 305,29 |
100,0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
20203024100000151 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
Субвенция на осуществление первичного воинского учета |
2020001510000151 |
79 400,0 |
46 137,0 |
58,1 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
20705000100000180 |
93 000,0 |
93 000,0 |
100,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
20705000100000180 |
93 000,0 |
93 000,0 |
100,0 |
Поступления денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателями средств бюджетов сельских поселений |
20705020100000180 |
93 000,0 |
93 000,0 |
93 000,0 |
Доходы бюджета-Всего |
89000000000000000 |
3 119 296,29 |
3 087 877,51 |
99,0 |
Доходы бюджета Карачельского сельсовета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета
тыс. руб.
Наименование показателя |
код бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
исполнено |
% исполнения |
|
|
администратор поступлений |
доходов бюджета поселения |
|
|
|
Администрация Карачельского сельсовета
|
099 |
Х |
3 119 296,29 |
3 087 877,51 |
99,0 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
099 |
20201001100000151 |
867 000,0 |
867 000,0 |
100,0 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по сбалансированности бюджета |
099 |
20201003100000151 |
43 574,0 |
43 574,0 |
100,0 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов |
099 |
20202216100000151 |
1 152 305,29 |
1 152 305,29 |
100,0 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
099 |
20203024100000151 |
17,0 |
17,0 |
100,0 |
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
099 |
20203015100000151 |
79 400,0 |
46 137,0 |
58,1 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
099 |
20705020100000180 |
93 000,0 |
93 000,0 |
100,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
099 |
11109045100000120 |
17 200,0 |
17 203,26 |
100,0 |
Налог на доходы физических лиц |
182 |
10102000010000110 |
30 300,0 |
30 639,62 |
101,1 |
Земельный налог с организаций |
182 |
10606030000000110 |
120 900,0 |
121 108,6 |
100,2 |
Земельный налог с физических лиц |
182 |
10606040000000110 |
198 600,0 |
199 440,4 |
100,4 |
Налог на имущество физических лиц |
182 |
1060103010000 110 |
43 600,0 |
43 758,61 |
100,4 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302230010000110 |
162 000,0 |
161 905,21 |
99,9 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302240010000110 |
- |
2 471,42 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302250010000110 |
311 400,0 |
333 205,93 |
107,0 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов и отчислений в бюджеты сельских поселений |
100 |
10302260010000110 |
- |
-23 980,34 |
|
Расходы бюджета Карачельского сельсовета на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Коды разделов подразделов |
Наименование разделов и подразделов |
Уточненные бюджетные назначения, руб. |
Исполнено, руб. |
% исполнения |
0100 |
Общегосударственные вопросы |
706 002,0 |
705 998,78 |
100,0 |
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
320 068,0 |
320 067,51 |
100,0 |
0104 |
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
385 934,0 |
385 931,27 |
100,0 |
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
1 304,0 |
1 304,0 |
100,0 |
0200 |
Национальная оборона |
79 400,0 |
46 137,0 |
58,1 |
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
79 400,0 |
46 137,0 |
58,1 |
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
630 593,0 |
630 590,19 |
100,0 |
0310 |
Пожарная безопасность
|
630 593,0 |
630 590,19 |
100,0 |
0400 |
Национальная экономика |
1 891 114,29 |
1 782 439,07 |
94,3 |
0409 |
Дорожное хозяйство |
1 891 114,19 |
1 782 439,07 |
94,3 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
148 583,0 |
148 580,89 |
100,0 |
0501 |
Жилищное хозяйство |
33 824,0 |
33 822,95 |
100,0 |
0502 |
Коммунальное хозяйство |
90 729,0 |
90 728,05 |
100,0 |
0503 |
Благоустройство |
9 030,0 |
9 029,89 |
100,0 |
|
Расходы бюджета – Всего |
3 456 996,29 |
3 315 049,93 |
95,9 |
Ведомственная структура расходов бюджета Карачельского сельсовета на 2016 год.
Наименование показателя |
Глава |
Раз дел |
Под раз дел |
Целевая статья |
Вид расхода |
уточненный план, руб. |
исполнено руб. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
099 |
01 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
707 306,0 |
707 302,78 |
100 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
099 |
01 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
320 068,0 |
320 067,51 |
100 |
Глава муниципального образования |
099 |
01 |
02 |
64 1 00 86010 |
000 |
320 068,0 |
320 067,51 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
01 |
02 |
64 1 00 86010 |
120 |
320 068,0 |
320 067,51 |
100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
099 |
01 |
04 |
00 0 00 00000 |
000 |
385 934,0 |
385 931,27 |
100,0 |
Центральный аппарат |
099 |
01 |
04 |
64 1 00 86020 |
000 |
385 934,0 |
385 931,27 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
01 |
04 |
64 1 00 86020 |
120 |
216 286,0 |
216 285,03 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
01 |
04 |
64 1 00 86020 |
242 |
24 326,0 |
24 325,16 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
01 |
04 |
64 1 00 86020 |
244 |
113 385,0 |
113 384,47 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
01 |
04 |
64 1 00 86020 |
850 |
10 337,0 |
10 336,61 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
01 |
04 |
64 1 00 89990 |
000 |
21 600,0 |
21 600,0 |
100 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
01 |
04 |
64 1 00 89990 |
244 |
21 600,0 |
21 600,0 |
100 |
Другие общегосударственные вопросы |
099 |
01 |
13 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 304,0 |
1304,0 |
100 |
Выполнение других обязательств государства |
099 |
01 |
13 |
65 0 00 16100 |
000 |
17,0 |
17,0 |
100 |
Выполнение других обязательств государства |
099 |
01 |
13 |
65 0 00 16100 |
244 |
17,0 |
17,0 |
100 |
Развитие муниципальной службы в Российской Федерации |
099 |
01 |
13 |
03 0 00 80030 |
000 |
1 287,0 |
1 287,0 |
100 |
Выполнение других обязательств государства |
099 |
01 |
13 |
03 0 00 80030 |
853 |
1 287,0 |
1 287,0 |
100 |
Национальная оборона |
099 |
02 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
79 400,0 |
46 137,0 |
58,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
099 |
02 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
79 400,0 |
46 137,0 |
58,1 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
099 |
02 |
03 |
65 0 00 51180 |
120 |
40 100,0 |
38 917,0 |
97,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
099 |
02 |
03 |
65 0 00 51180 |
240 |
39 300,0 |
7 220,0 |
18,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
099 |
03 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
630 593,0 |
630 590,19 |
100,0 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 2013-2017 гг.» Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенных учреждений, органами управления государственными внебюджетными фондами |
099 |
03 |
10 |
00 0 00 00000 |
000 |
630 593,0 |
630 590,19 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
03 |
10 |
01 0 01 81010 |
120 |
590 654,0 |
590 652,70 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
03 |
10 |
01 0 01 81010 |
242 |
964,0 |
963,09 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
03 |
10 |
01 0 01 81010 |
244 |
30 575,0 |
30 574,40 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
03 |
10 |
01 0 01 89990 |
244 |
8 400,0 |
8 400,0 |
100,0 |
Национальна экономика |
099 |
04 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 891 114,29 |
1 782 439,07 |
94,3 |
Дорожное хозяйство |
099 |
04 |
09 |
00 0 00 00000 |
000 |
1 891 114,29 |
1 782 439,07 |
94,3 |
Субсидии на дорожную деятельность |
099 |
04 |
09 |
02 0 01 15030 |
000 |
1 152 305,29 |
1 152 305,29 |
100,0 |
Субсидии на дорожную деятельность |
099 |
04 |
09 |
02 0 01 15030 |
244 |
1 073 704,29 |
1 073 704,29 |
100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
04 |
09 |
02 0 01 15030 |
851 |
78 601,0 |
78 601,0 |
100,0 |
Содержание и ремонт дорог за счет собственных доходов |
099 |
04 |
09 |
02 0 01 81620 |
000 |
738 809,0 |
630 133,78 |
85,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
04 |
09 |
02 0 01 81620 |
244 |
668 809,0 |
627 640,0 |
93,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
099 |
04 |
09 |
02 0 01 81620 |
850 |
70 000,0 |
2 493,78 |
3,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
099 |
05 |
00 |
00 0 00 00000 |
000 |
148 583,0 |
148 580,89 |
100,0 |
Жилищное хозяйство |
099 |
05 |
01 |
00 0 00 00000 |
000 |
33 824,0 |
33 822,95 |
100,0 |
Жилищное хозяйство |
099 |
05 |
01 |
02 1 00 85190 |
244 |
33 824,0 |
33 822,95 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
099 |
05 |
02 |
00 0 00 00000 |
000 |
90 729,0 |
90 728,05 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
099 |
05 |
02 |
02 0 0281720 |
244 |
90 729,0 |
90 728,05 |
100,0 |
Благоустройство |
099 |
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
9 030,0 |
9 029,89 |
100,0 |
Благоустройство |
099 |
05 |
03 |
02 0 01 81420 |
244 |
9 030,0 |
9 029,89 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции |
099 |
05 |
03 |
00 0 00 00000 |
000 |
15 000,0 |
15 000,0 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
099 |
05 |
03 |
62 9 00 80002 |
412 |
15 000,0 |
15 000,0 |
100,0 |
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Карачельского сельсовета на 2016 год
Наименование кода источника финанситрования |
|
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ |
Утверждено на 2016 г.(руб.) |
Исполнено за 2016 г. (руб.) |
% исполнения |
Источники финансирования дефицита бюджета поселения, всего |
|
Х |
337 700,0 |
227 172,42 |
67,3 |
В том числе: |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Администрация Карачельского сельсовета |
099 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
099 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
-3 119 296,29 |
-3 123 746,13 |
100,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
099 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
3 456 996,29 |
3 350 918,55 |
96,9 |
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Карачельского сельсовета на 2016 год
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РФ |
Наименование кода источника финанситрования |
Утверждено на 2016 г.(руб.) |
Исполнено за 2016 г. (руб.) |
% исполнения |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, в том числе |
337 700,0 |
227 172,42 |
67,3 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
-3 119 296,29 |
-3 123 746,13 |
101,0 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
3 456 996,29 |
3 350 918,55 |
96,9 |
|
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
337 700,0 |
227 172,42 |
67,3 |